固定资产入库详细流程及操作规范
1. 凭发票自行登陆网上资产系统录入资产信息（资产存放地点必须具体到房间号，每台设备必须落实到具体的使用人，有品牌的设备必须填写设备编号/SN号/出厂编号，否则不予通过审核），密码默认为空，进系统后自行修改密码。
http://211.67.48.111/pt/
2. 准备申购单、验收单等材料；
3. 审核发票、申购单
资产金额在10万以下的发票需单位负责人签字、验收，10万以上的需填写专用的验收报告；
教学设备费、非教学设备费等属资产处管理的经费，申购单的项目管理栏、发票需资产处处长审核签字，并在申购单上加盖发票已审核章，其他单位管理的经费，申购单的项目管理栏由经费管理单位负责人签字，资产管理科在申购单上盖发票已审核章；
4. 复印申购单，复印件盖资产管理处公章，原件交资产管理科
存档；
5. 资产处审核已录入信息
如系统里没有要录入的房间号、使用人，由资产处添加进系统；
6. 打印资产入库单、资产标签条码；
7. 入库单白联留资产处，红联财务报销，黄联留在本单位。
8. 资产使用人填写《武汉纺织大学固定资产领用单》，签字盖章后交资产管理科、所在单位存档。
备注：不接受学生办理。
